西藏自治区高级人民法院

　　

　　2024年度部门预算

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　2024年 2月 1日

　　

　　

　　

　　

　　目 录

　　

　　第一部分 西藏自治区高级人民法院概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置情况

　　第二部分 西藏自治区高级人民法院2024年度部门预算明细表

　　一、部门收支总体情况

　　二、部门收入总体情况

　　三、部门支出总体情况

　　四、财政拨款收支总体情况

　　五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

　　八、政府性基金预算支出总体情况

　　九、其他重要事项说明

　　

　　第三部分 西藏自治区高级人民经费法院2024年度部门

　　预算数据分析

　　

　　第四部分 名词解释

　　

　　第一部分

　　

　　西藏自治区高级人民法院概况

　　西藏自治区高级人民法院为一级预算单位，无二级预算单位。

　　一、部门职能

　　1．依法审判法律规定由高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

　　2．依法审判法律规定由高级法院管辖刑事、民事、行政等第二审案件。

　　3．审理最高人民法院指定再审的案件和本院管辖的其他再审案件。

　　4．审判最高人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

　　5．依法行使司法执行权和司法决定权，对下级人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。

　　6．受理不服全区各级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提起再审或指令下级人民法院再审。

　　7．依法审判由自治区人民检察院按照程序提出的抗诉案。

　　8．依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

　　9．调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；对相关法律法规草案提出司法建议。

　　10．组织、指导全区法院的队伍建设、思想政治、教育培训、法制宣传、司法行政事务等工作。

　　11．管理高级人民法院直属事业单位和社会团体。

　　12．领导全区人民法院的监察工作。

　　13．承办其他应由高级人民法院负责的工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　自治区高级人民法院为副省级单位，属于财政一级预算单位，无下级预算机构。此次预算公开范围为区高级人民法院机关全部数据。区高级人民法院人员编制为258名，内设26个部门即办公室、政治部（机关党委）、监察室、立案庭、涉法涉诉信息处、审判监督庭、审判管理委员会办公室、研究室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、国家赔偿委员会办公室、执行局、技术信息处、编译处、司法警察总队、司法技术辅助办公室、司法行政装备管理处、国家法官学院西藏分院、跨区案件巡审协调处及机关后勤服务中心，2023年年末实有在岗人员为 234名，退休142名。

　　

　　第二部分

　　西藏自治区高级人民法院2024年度预算明细表

　　（表格详见附件1-16）

　　

　　第三部分

　　

　　西藏自治区高级人民法院2024年度部门预算数据分析

　　

　　一、2024年部门收支总体情况

　　2024年预算总收入27422.04万元，预算收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转资金；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、2024年部门收入总体情况

　　2024年预算总收入27422.04万元，同比增加902.51万元，增长3.4%，主要原因是2024年预算中安排了部分历年项目尾款及机构设施运行费的增长。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中：一般公共预算财政拨款收入22072.54万元，占收入的80.5%；上年结转数为5349.5万元，占收入的19.5%。

　　三、2024年部门支出总体情况

　　2024年一般公共预算支出22072.54万元，同比增加了3221.9万元，增长17.09%，其增长的主要原因是2024年预算中安排了部分历年项目尾款。其中：基本支出12995.66万元，占总支出的58.88%；项目支出9076.88万元，占总支出的41.12%。

　　四、2024年财政拨款收支总体情况

　　2024年财政拨款收支总预算27422.04万元，同比增加902.51万元，增长3.4%，其主要原因是2024年预算中安排了部分历年项目尾款及机构设施运行费的增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22072.54万元、上年结转5349.5万元；支出包括：公共安全支出19384.51万元、社会保障和就业支出1278.62万元、卫生健康支出567.07万元、住房保障支出842.34万元。

　　五、2024年一般公共预算支出总体情况

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2024年一般公共预算当年拨款19384.51万元，比同期增加了533.36万元，增长2.8%万元，其增长的主要原因是2024年预算中安排了部分历年项目尾款及机构设施运行费的增长。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　2024年一般公共预算当年拨款22072.54万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出:19384.51，占87.8%；社会保障和就业支出1278.62万元，占5.8%；卫生健康支出567.07万元，占2.6%；住房保障支出842.34万元，占3.8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为10307.63万元，比2023年执行数增加195.82万元，增长1.93%。主要是2024年水电等公用经费的提标及双语法官培训基地运行费的增加。

　　2.一般公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为1404.5万元，比2023年执行数减少了361.5万元，减少34.6%。主要是报送预算根据实际工作需求，调整了相应的类款项科目。

　　3.一般公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）预算数为65.73万元，比2023年执行数增加了65.73万元，增长100%。主要是报送预算根据实际工作需求，调整了相应的类款项科目。

　　4.一般公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为937.13万元，比2023年执行数减少1582.3万元，减少62.8%。主要是报送预算根据实际工作需求，调整了相应的类款项科目。

　　5.一般公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为1404.5万元，比2023年执行数增加1332.5万元，增长94.8%。主要是报送预算根据实际工作需求，调整了相应的类款项科目。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为964.22万元，比2023年执行数减少32.11万元，减少3.22%。主要是人员退休等变动的原因，其预算基数减少。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为314.4万元，比2023年执行数增加150万元，增长91.2%。主要退休人员职业年金清算的实际需求，职业年金有所增长。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为464.06万元，比2023年执行数减少15.41万元，减少3.2%。主要是人员退休等变动的原因，其预算基数减少。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为103.01万元，比2023年执行数减少2.65万元，减少2.5%。主要是人员退休等变动的原因，其预算基数减少。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为842.34万元，872.61万元，比2023年执行数减少30.27万元，减少3.46%。主要是人员退休等变动的原因，其预算基数减少。

　　六、2024年一般公共预算基本支出总体情况

　　2024年一般公共预算基本支出12995.66万元。其中：

　　人员经费11143.51万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(体检费)、其他对个人和家庭的补助（驻村工作生活补助、“三支一扶”生活补助、公益性岗位生活补助）。

　　公用经费1852.15万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出、工会经费、残疾人就业保障金）。

　　七、2024年一般公共预算“三公”经费总体情况

　　2024年度“三公”经费预算数为338.39万元444万元。比同期减少105.61万元，减少23.78%。其中公务接待费预算5万元，比同期持平；公务车辆运行维护费预算333.39万元，比同期减少105.61万元，减少11.38%。无因公出国（境）经费预算。三公经费预算减少的主要原因是响应中央到地方树立政府过紧日子的号召，大力压缩了三公经费支出，特别是公务车辆运行维护费，根据自治区相关要求实行了定点加油、定点维修，因此相关成本有所减少，加之2024年车辆编制数的减少，相关预算资金也有所下降。

　　八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

　　我院2024年度没有政府性基金安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明。

　　我院各项机关运行经费情况均严格按照支出进度、用款计划、工作开展情况有序进行。年初起加强了对控制机关运行成本重要性的认识，牢固树立“过紧日子”的思想，在强化机关运行成本上下功夫，努力把每一分钱用在刀刃上，切实把机关成本降下来，严控机关日常运行工作成本。2024年机关运行经费财政拨款预算为2317.15万元，比2023年预算增加441.54万元，增长23.54%，主要原因是电费等公用经费标准的提标及机构设施运行费预算的增加。

　　（二）政府采购情况说明。

　　2024年本部门政府采购预算总额6796.28万元，其中：信息系统运维及维护经费1311万元；机构设施及运行维护费549.1万元；智慧法院二期项目经费4745.18万元；办公用房维修改造经费51万元；西藏政法部门跨数据办案法院业务系统升级改造项目经费140万。

　　（三）国有资产占有使用情况说明。

　　截至2023年12月底，我院土地及房屋含构筑物价值36934.36万元；通用、专用设备及办公家具等设备价值8674.26万元；公务用车价值3540.51万元，我院车辆编制为80辆，实有79辆，其中，副部（省）级领导干部用车1辆、一般公务用车22辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车14辆。单位价值50万元以上通用设备10台（套）。

　　（四）2024年预算绩效情况说明。

　　2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目14个，预算资金为9076.88万元，其中：中央转移支付资金2278.13万元，地方资金6798.75万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（办案业务经费，预算资金717.13 万元；信息系统运行及维护，预算资金1311万元）占年初项目支出预算总额的22.34%。

　　重点项目绩效目标表如下，其余项目绩效目标表及整体支出绩效目标表详见附表：

　　

　　（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

　　我院无扶贫项目资金。

　　（六）政府债务情况。

　　我院无政府债券资金。

　　

　　第四部分

　　

　　名词解释

　　

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

　　二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、重点项目：指贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　

　　

　　附件1：西藏自治区高级人民法院2024年预算公开表

　　附件2：西藏自治区高级人民法院2024年度部门整体目标填报表

　　

原文链接：https://xzgy.xzcourt.gov.cn/article/detail/2024/02/id/7796582.shtml
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